(+ = voordeel, - = nadeel, bedragen x 1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Werk en inkomen | ||||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensvoorzieningen | -95 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Participatiewet (PW) | 171 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
Gemeentelijk minimabeleid | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Saldo programma | 136 | 308 | 308 | 308 | 308 | |
Jeugd | ||||||
Kinderopvang | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | 226 | -1 | 599 | 599 | 599 | |
Jeugdgezondheidszorg | -61 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Saldo programma | -400 | 7 | 607 | 607 | 607 | |
Maatschappelijke ondersteuning | ||||||
Wet inburgering | 31 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | 52 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 140 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
MFA Ewijk | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organisatie toegang | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare gezondheidszorg | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 182 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Welzijn en educatie | ||||||
Huisvesting onderwijs | -15 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
Lokaal onderwijsbeleid | 25 | 8 | -3 | -3 | -3 | |
Muziekonderwijs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(Overige) kunstzinnige vorming | -10 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Zwembad | -22 | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Sportaccommodaties | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bevordering sportdeelname | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunstbeoefening en-bevordering | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natuurbescherming | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | -138 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
Toerisme | 28 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
Evenementen | -16 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Saldo programma | 31 | -209 | -224 | -219 | -219 | |
Omgeving | ||||||
Beheer en onderhoud wegen | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatregelen | 102 | -9 | 40 | 40 | 40 | |
Afval | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Riolering | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | -83 | -56 | 0 | 0 | 0 | |
Maatregelen milieubescherming | 23 | 0 | -2 | -2 | -4 | |
Bestemmingsplannen | 130 | -40 | -40 | 0 | 0 | |
Woningbouw vernieuwing | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wabo | -200 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse gronden | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vastgoedbeheer | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Saldo programma | -196 | -78 | 3 | 43 | 41 | |
Openbare orde en veiligheid | ||||||
Rampenbestrijding | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulering APV/Bijz.wetten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | ||||||
Burgemeester en wethouders | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directie (+ algemeen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (financiën) | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (P&O) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (O.R.) | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Overhead (automatisering) | -39 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Overhead (gemeentehuis) | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (representatie) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (voorlichting) | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkiezingen | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuurlijke samenwerking | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Griffie / rekenkamer | -38 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | 172 | 76 | 16 | 16 | 16 | |
Algemene Uitkering | 1.121 | 593 | 609 | 468 | 1.401 | |
Bijzondere baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | |
Lokale heffing/invordering | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Vennootschapsbelasting | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 986 | 583 | 579 | 372 | 1.371 | |
Onroerende zaakbelasting | ||||||
OZB-gebruikers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZB-eigenaren | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige eigen middelen | ||||||
Markten en standplaatsen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Overige handel en ambacht | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Energiebeheer | 235 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forensenbelasting | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Toeristenbelasting | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hondenbelasting | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reclamebelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -128 | 93 | 86 | 43 | 43 | |
Saldo programma | 120 | 147 | 140 | 97 | 97 | |
Verwacht resultaat | 4.108 | 751 | 1.407 | 1.202 | 2.199 | |
